目录

　　第一部分 长沙工业学院筹建事务中心部门(单位)概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分

长沙工业学院筹建事务中心部门(单位)概况

　　一、部门职责

　　长沙工业学院筹建事务中心的主要职责是：

　　长沙工业学院筹建事务中心(以下简称“事务中心)是于 2022年 3 月 4 日成立的全额拨款事业单位，法定代表人为贺代贵，地址位于长沙市望城区高塘岭街道。事务中心主要负责长沙工业学院有关前期筹建、转设申办等工作，是长沙市教育局的二级单位，举办单位为长沙市教育局。长沙工业学院是在湖南师范大学树达学院基础上，由长沙市人民政府新筹建的一所公办应用型本科院校。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。长沙工业学院筹建事务中心单位内设机构

　　包括：

　　长沙工业学院筹建事务中心是二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无单位内设机构。

　　(二)决算单位构成。长沙工业学院筹建事务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成

　　包括：

　　长沙工业学院筹建事务中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有学院本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度收、支总计 4630.56 万元。与上年相比，减少 1420.28 万元,减少 23.47 %。主要原因是根据相关文件要求，2022 年长沙工业学院筹建事务中心支付给湖南师范大学6000万“双一流”建设资金，该笔资金为 2022 年的主要收入，而 2023 年未产生此项支出，主要产生的是实验室教学科研仪器设备支出 3700 万元和 650 万元人员经费支出，因此整体收入减少下降。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计 4630.56 万元，其中：财政拨款收入 2939.48 万元，占63.48%;上级补助收入0.00万元，占 0.00%;事业收入1691.09万元，占36.52%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023 年度支出合计 4630.56 万元，其中：基本支出 650.39 万元，占 14.05%;项目支出 3980.17 万元，占 85.95%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占0.00%， 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收、支总计 2939.48 万元，与上年度相比，减少 3111.36 万元,减少 51.42 %。主要原因是根据相关文件要求，2022 年长沙工业学院筹建事务中心支付给湖南师范大学 6000 万“双一流”建设资金，该笔资金为 2022 年的主要财政拨款收入，而 2023 年未产生此项支出，主要产生的是实验室教学科研仪器设备支出 3700 万元(其中 1700万元为预算外收入)和 650 万元人员经费支出，因此财政拨款整体收入减少下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023 年度财政拨款支出 2939.48 万元，占本年支出合计的 63.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 3111.36 万元，减少 51.42 %。主要原因是根据相关文件要求，2022 年长沙工业学院筹建事务中心支付给湖南师范大学 6000 万“双一流”建设资金，该笔资金为 2022 年的主要财政拨款收入，而 2023 年未产生此项支出，主要产生的是实验室教学科研仪器设备支出 3700 万元(其中 1700 万元为预算外收入)和 650 万元人员经费支出，因此财政拨款整体收入减少下降。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023 年度财政拨款支出 2939.48 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 2939.48 万元，占 100.00%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023 年度财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2939.48 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

　　1、教育支出类普通教育款高等教育项。年初预算为 0 万元，支出决算为 650.39 万元，决算数比年初预算数增加 650.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该单位为 2022 年新设单位，2023 年才开始招聘人员，2022 年与 2023 年均无学生，所以 2022 年和 2023 年年初均未做财政预算，为年中追加预算，该 650 万主要为人员经费。

　　2、教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2289.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该单位为 2022 年新设单位，2023 年才开始招聘人员，2022 年与 2023 年均无学生，所以 2022 年和 2023年年初均未做财政预算，为年中追加预算，该 2289 万元主要为实验室教学科研仪器设备支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出650.39万元，其中：人员经费610.55万元，占基本支出的93.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费39.84万元，占基本支出的6.13%。主要包括工会经费、宣传服务等费用。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费支出，与上年相比持平,主要原因是本年与上年均未发生三公经费。其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算0.00万元,全年因公出国(境)团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：因公出国考察等。

　　2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙工业学院筹建事务中心(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 年 12 月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：长沙工业学院筹建事务中心非行政单位与参公事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开单位会议，人数0人，内容为无;开支培训费0.00万元，用于开展单位培训，人数0人，内容为无相关支出;举办各类等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未发生相关支出。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门 2023 年度政府采购支出总额 3614.44 万元。其中：政府采购货物支出 3415.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.30 万元。授予中小企业合同金额 3614.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3614.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.51%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

　　十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　由于长沙工业学院筹建事务中心为 2022 年新成立的单位，2023 年才开始招聘人员。2022 年与 2023 年均无学生，所以 2022 年和 2023 年年初均未做财政预算，为年中追加预算，因此未开展绩效自评与绩效评价。

　　(二)部门(单位)整体支出绩效情况

　　由于长沙工业学院筹建事务中心为 2022 年新成立的单位，2023 年才开始招聘人员。2022 年与 2023 年均无学生，所以 2022 年和 2023 年年初均未做财政预算，为年中追加预算，因此未开展绩效自评与绩效评价。

　　(三)存在的问题及原因分析

　　无

第四部分

名词解释

　　一、机关运行经费

　　机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行，当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、“三公”经费

　　纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收入

　　指市财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出

　　指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件